2018年度三明市安全生產監督管理局預算說明情況

2018-03-01 10:38  來源:三明市安監局    字號:  

目 錄

一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
三、部門主要工作任務
四、預算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出情況
六、政府性基金預算撥款支出情況
七、財政撥款預算基本支出情況
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:2018年度部門預算表

 

  2018年部門預算經市十三屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下:

  一、   部門主要職責

  三明市安全生產監督管理局的主要職責是:綜合管理全市安全生產工作,依法行使安全生產監督管理權,指導、協調和監督質量技術監督局等有關部門承擔的專項安全監察、監督工作;組織、指導和協調煤礦救護、化學事故應急救援等工作,組織、協調事故的查處和批復結案工作;監督檢查建設項目安全設施與主體工程同時設計、同時施工、投入使用和工礦商貿企業職業危害防治工作,依法監督檢查重大危險源的監控和重大事故隱患的整改和查處工作;組織安全生產方面的宣傳教育和安全生產監察人員、工礦商貿企業安全干部的培訓考核工作,依法組織、指導并監督特種作業人員的考核工作和企業主要經營者安全資格的考核工作;承辦市政府、市安委會以及市經貿委交辦的其他事項。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,三明市安全生產監督管理局包括6個機關行政科室及2個下屬單位,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

三明市安全生產監督管理局

財政全額撥款

17

17

  三、部門主要工作任務

  2018年安監局的主要任務是:以貫徹落實市委、市政府《關于推進安全生產領域改革發展的實施意見》為抓手,以防范遏制重特大事故為重點,健全安全生產責任制,完善安全監管體制機制和法治體系,強化安全風險防控和社會共治,加強安全基礎能力建設,實現事故死亡人數、較大事故進一步下降,促進安全生產形勢持續穩定好轉。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)嚴格落實安全生產責任制

  進一步健全安全生產責任體系,落實地方黨政領導干部安全生產責任,依法厘清安全生產綜合監管、行業監管和專業監管的關系,明確各有關部門安全生產和職業健康工作職責,推動制定安全生產權力清單和責任清單。嚴格落實安全生產“一票否決”。建立安全生產約談、警示教育制度。組織開展縣級政府安全生產工作考核。

  (二)深化安全監管體制機制改革

  加快礦山、危險化學品等重點行業領域安全監管體制改革,理順鐵路、電力等行業跨區域監管協調機制。加快建立安全生產與職業健康一體化監管執法體制機制。加強和改進安全生產督查檢查工作,完善大檢查工作制度。加強安全生產社會化服務體系建設,完善安全生產政府購買服務制度措施。依法推行安全生產責任保險,加快安全生產誠信體系建設,健全企業安全承諾、信息公示和聯合懲戒激勵機制。

  (三)深化危險化學品安全綜合治理

  加大力度推進《危險化學品安全綜合治理實施方案》實施,全面落實有關部門職責分工和各地區、各部門實施方案。完善聯席會議工作機制,制定危險化學品安全監管權力清單和責任清單。進一步完善危險化學品安全風險“一張圖一張表”,加快推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造。深化危險化學品特殊作業、儲存場所、設計診斷、自動化改造等專項整治和“反三違”行動。

  (四)強化安全生產專項治理

  大力淘汰不安全的落后產能。嚴格安全生產準入,推動不符合安全生產條件的小礦山、小化工、小水泥、小鋼鐵等關閉退出。深入推進煤礦瓦斯、水害、沖擊地壓等重大災害治理,以及與煤共伴生礦山、尾礦庫“頭頂庫”和地下礦山火災專項治理。加強道路交通“兩客一危”、建筑施工(隧道施工)、電氣火災、水庫大壩等安全治理,推進公路、鐵路等重大安防工程建設。繼續深化涉爆粉塵、鋼鐵企業和水上交通等重點行業領域安全專項整治。推動構建風險分級管控和隱患排查治理預防機制。嚴格高危項目安全準入,重大安全風險無法有效管控的實行“一票否決”。

  (五)深入開展安全生產宣傳培訓教育

  組織開展好第17個全國“安全生產月”“安全生產萬里行”和“安康杯”競賽、“青年安全生產示范崗”“安全生產法宣傳周”以及“職業病防治法宣傳周”等活動。全面開展安全生產和職業健康宣傳教育進企業、進校園、進機關、進社區、進農村、進家庭、進公共場所“七進”活動,引導廣大群眾廣泛參與支持安全生產,強化社會監督。

  (六)加強安全基礎能力建設

  落實企業安全生產費用提取管理使用等政策制度,大力推進企業安全生產標準化建設,建立安全生產標準化建設激勵約束機制。加強安全生產信息化、數字化、智能化建設。加強安全科技支撐能力建設。加強職業健康工作,深化塵毒危害等職業病危害專項治,組織開展職業病危害普查。

  四、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,三明市安全生產監督管理局收入預算為298.58萬元,比上年增加16.61萬元,主要原因是人員經費支出增加、較上年度新增公務車輛租用經費。其中:一般公共預算撥款289.83萬元,其他收入8.75萬元。相應安排支出預算298.59萬元,比上年增加16.61萬元,其中:人員支出184.85萬元,對個人和家庭補助支出16.05萬元,公用支出28.93萬元,項目支出68.75萬元。

  五、一般公共預算撥款支出情況

  2018年度一般公共預算撥款支出289.83萬元,比上年增加37.86萬元,主要原因是人員經費支出增加、較上年度新增公務車輛租用經費,減少財政代管獎金專戶撥款,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

  (一)行政單位醫療10.7萬元。主要用于在職人員醫療保險費用支出。

  (二)機關事業單位基本養老保險繳費支出26.76萬元。主要用于在職人員基本養老保險繳費支出。

  (三)行政運行261.12萬元。主要用于在職人員工資、日常辦公、執法等方面的行政經費支出。

  六、財政撥款預算基本支出情況

  2018年度財政撥款基本支出229.83萬元,其中:

  (一)人員經費200.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費28.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費

  2018年預算未安排。

  (二)公務接待費

  2018年預算安排9萬元。主要用于1.受市政府委托承擔接待國務院安委會、省政府、省安委會等上級部門來我市開展安全生產檢查督查工作等方面的接待活動;2.我局日常辦公和執法工作中產生的接待活動。與上年相比支出持平。

  (三)公務用車購置及運行費

  2018年預算安排5.6萬元,其中:公車運行費5.6萬元。與上年相比支出下降51.72%,主要原因是:車改政策實施,單位公務車輛減少。

  八、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年三明市安全生產監督管理局一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出28.93萬元,比2017年增加1.35萬元,主要原因是較上年度新增公務車輛租用經費。

  (二)政府采購情況

  2018年三明市安全生產監督管理局政府采購預算未安排

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年底,三明市安全生產監督管理局共有車輛2輛,其中:一般執法執勤用車2輛

  九、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:2018年度預算批復表

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