2018年度三明市政府駐泉州辦事處部門預算說明

2018-02-28 17:27  來源:三明市財政預決算    字號:  

目 錄

一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
三、部門主要工作任務
四、預算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出情況
六、政府性基金預算撥款支出情況
七、財政撥款預算基本支出情況
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:2018年度部門預算表

 

  2018年部門預算經市十三屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下: 

  一、部門主要職責 

  駐泉辦部門的主要職責是: 

  (1)根據市委、市政府的授權和委托,代表三明向駐地黨政機關匯報或聯系工作。 

  (2)加強山海協作,負責同駐地各有關部門的聯系,承擔經濟技術協作、山海協作和招商引資、外引內聯服務工作,為外商和港、澳、臺商及海外華僑到我市投資貿易牽線搭橋。 

  (3)負責搜集駐地重要的政治、經濟、科技、教育、文化、人才等信息,并向市委辦公室、市政府辦公室及有關部門報送;為市政府領導決策提供參考。 

  (4)團結聯絡各界人士,負責同駐地三明籍的人士及企業家的聯誼聯系工作。負責泉州市三明商會和各縣在泉商會的協調、指導、服務工作。 

  (5)負責有關接待服務工作,為市領導及各縣市直單位到駐地進行公務活動提供有關服務;為我市在泉經商、務工、遇困人員提供幫助。 

  (6)承辦市委、市政府和市政府辦公室交辦的其他事項,承辦泉州市有關部門交辦的事項。 

  二、部門預算單位構成 

  從預算單位構成看,駐泉辦部門包括1個機關行政處(科)室及1個下屬單位,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表: 

單位名稱 

經費性質 

人員編制數 

在職人數 

三明市人民政府駐泉州辦事處 

財政撥款 

  2 

  1 

    

    

    

    

    

    

    

    

  三、部門主要工作任務 

  2018年,駐泉辦部門主要任務是:圍繞市委、市政府中心工作,做好招商引資、外引內聯、山海協作重點做好以下工作: 

  (一)繼續做好在泉州商協會聯絡工作,并做好2017年我市投資項目已落地的后續服務及跟蹤。 

  (二)進一步推動我市商協會與閩南區域商協會合作。 

  (三)做好我市來泉州公務活動的協調與聯絡的服務工作。 

  四、預算收支總體情況 

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,駐泉辦部門收入預算為21.78萬元,比上年減少0.76萬元,主要原因是行政運行費用減少。其中:一般公共預算撥款15.28萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算15.28萬元,比上年減少0.76萬元,其中:人員支出11.27萬元,對個人和家庭補助支出0.99萬元,公用支出1.76萬元,項目支出1.26萬元。 

  五、一般公共預算撥款支出情況 

  2018年度一般公共預算撥款支出15.28萬元,比上年減少0.76萬元,主要原因是公車改革費用減少,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

  (一)工資福利支出11.27萬元。主要用于人員工資性支出。  

   (二)對個人和家庭的補助支出0.99萬元。主要用于社會保障性支出。  

     (三)商品和服務支出1.76萬元。主要用于行政辦公經費支出。  

   (四)項目支出1.26萬元。主要用于項目業務活動費用支出。  

  注:沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位××年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。 

  六、政府性基金預算撥款支出情況 

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

  七、財政撥款預算基本支出情況 

  2018年度財政撥款基本支出××萬元,其中: 

  (一)人員經費12.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 

  (二)公用經費1.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況 

  (一)因公出國(境)經費

  2018年預算安排0萬元。主要用于××××××××××××(簡要說明出國(境)團組目的)。與上年相比支出下降(增長)××%,主要原因是:××××××××。(無增長請標注“與上年持平”)

   (二)公務接待費

  2018年預算安排0.06萬元。主要用于招商引資等方面的接待活動。與上年持平。 

  (三)公務用車購置及運行費

   2018年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。 

  (一)機關運行經費 

  2018年駐泉辦部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出1.76萬元,比2017年減少1.58萬元,主要原因是減少公車費用。 

  (二)政府采購情況 

  2018年駐泉辦部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。 

  (三)國有資產占用使用情況 

  截至2017年底,駐泉辦部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

  (四)績效目標設置情況 

  2018年駐泉辦部門共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。 

  十、名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    

  附表:3-1 2018年度收支預算總表 

  3-2 2018年度收入預算總表 

  3-3 2018年度支出預算總表 

  3-4 2018年度財政撥款收支預算總表 

  3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表 

  3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表 

  3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表 

  3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表 

  3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表 

  3-10 2018年度部門專項資金管理清單目錄 

  3-11 2018年度部門業務費績效目標表 

  3-12 2018年度專項資金績效目標表

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