2018年度海西三明生態工貿區管理委員會部門預算說明

2018-03-01 17:04  來源:三明市財政預決算    字號:  

目 錄

一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
三、部門主要工作任務
四、預算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出情況
六、政府性基金預算撥款支出情況
七、財政撥款預算基本支出情況
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:2018年度部門預算表

 

  2018年部門預算經市十三屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下: 

  一、部門主要職責 

  海西三明生態工貿區管理委員會的主要職責是: 

  (1)繼續實施“三城整合、多點聯動、中心提升、特色支撐”戰略,推動三明市區與沙縣、永安同城化空間整合;對相關縣(市、區)和產業園區履行“統籌指導、協調推進、督促落實、檢查考評”的職責;統籌生態工貿區重大基礎設施、重大公益性、重大生態環保項目的規劃與布局,提出生態工貿區相關縣(市、區)、市相關部門同城化建設和重點產業園區年度工作目標、工作重點、實施方案等,提交領導小組研究后分解下達;督促檢查、考評年度工作計劃的完成情況,督促檢查省、市支持生態工貿區政策措施落實情況,提出考評意見,并由領導小組研究決定考評結果。 

  (2)在生態新城建設發展領導小組的領導下,組織編制生態新城規劃;制定生態新城開發建設有關政策;確定生態新城開發建設年度工作目標;統籌負責生態新城核心區的土地收儲、“招拍掛”工作;對入城項目和土地供應方案進行審核把關并提供服務;解決開發建設過程中遇到的困難和問題。 

  (3)對三明高新技術產業開發區金沙園、沙縣金古經濟技術開發區和三明沙縣機場的開發建設統籌指導,確定發展戰略、目標和產業發展方向;審查和確定園區規劃;統籌確定招商引資宣傳和政策;下達年度工作目標、工作重點,年終督促檢查、考評年度工作計劃的完成情況。 

  (4)三明高新技術產業開發區金沙園、沙縣金古經濟技術開發區和三明沙縣機場管委會領導班子的調整使用,應征求生態工貿區管委會意見后再任免。 

  (5)在條件成熟時,將海西三明生態工貿區與三明高新技術開發區職能進行整合,申報國家級高新技術開發區。 

  二、部門預算單位構成 

  從預算單位構成看,海西三明生態工貿區管理委員會包括4個機關行政科室及2個下屬單位:綜合辦公室(含黨辦)、經濟發展局、規劃建設局、財政局、土地收儲中心、招商服務中心。其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表: 

   單位名稱 

  經費性質 

  人員編制數 

  在職人數 

  海西三明生態工貿區管理委員會 

  財政撥款 

   19 

   17 

  海西生態區貿區管委會紀律檢查工作委員會 

  財政撥款 

   4 

   2 

  土地收儲中心 

  財政撥款 

   6 

   6 

  招商服務中心 

  財政撥款 

   6 

   5 

  三、部門主要工作任務 

  2018年,生態工貿區管委會將以深入宣傳學習貫徹黨的十九大精神、落實趕超目標為契機,繼續以項目為抓手,深化“五個一批”項目管理機制、大力開展“五比五曬”活動,緊緊圍繞市委市政府決策部署,重點抓好以下幾項工作: 

  (一)強化聯合招商引資。一是認真履行海西三明生態工貿區招商引資工作聯席會議制度,各園區之間加強信息溝通,密切配合,形成合力。二是在積極組織各園區聯合參與6.18海交會、9.8投洽會、11.8林博會等大型招商活動的基礎上,實施精準招商、委托招商,瞄準各園區主導產業、龍頭企業,以及互補性產業,拓展上下游產業鏈招商。三是進一步完善招商引資機制,根據開發區的產業規劃,著眼于產業鏈的延伸,致力推進產業招商。通過以商招商、閑置廠房招商等多種形式的招商行動,依托各自園區的特點,認真抓好前期項目策劃。 

  (二)狠抓重點項目建設。一是扎實抓好項目推進工作,緊密結合各園區自身特色,組織策劃團隊策劃生成一批項目,做好前期工作,爭取列入國家、省上盤子,盡早實施。二是圍繞重點項目用地需求,加大土地林地的征遷、報批、出讓等具體工作,提高供地率。三是切實抓好重點跟蹤項目建設,對每個項目制訂詳細的施工進度計劃,按照目標要求倒排進度,采取一月一通報的方式,狠抓項目建設進度。 

  (三)抓實企業幫扶。一是為企業提供信息服務,定期收集匯總中央、省、市、縣最新的優惠政策信息,及時向企業宣傳,便于企業了解和掌握,積極協助企業爭取各項政策性優惠。二是服務企業發展,加強中小企業信用平臺建設。建立良好的銀企合作關系,下大力氣幫助解決入園企業融資難問題。三是組織企業申報國家、省各類補助等專項建設基金,對照補助條件和要求,對符合申報條件的企業,積極組織謀劃,爭取國家、省對企業的扶持。四是幫助企業拓展市場,組織開展“手拉手”活動,繼續落實采購使用《全市工業產品推薦使用目錄》、培育發展電子商務,擴大九個重點產業園區企業產品在省內外的市場份額。 

  (四)加強經濟運行調度。一是加強主要經濟運行指標月度報告、季度分析工作,及時發現問題、提供對策建議。二是著力落實支持企業的政策,認真研究宣傳和落實省上扶持工業發展、小微企業發展、加強企業融資服務以及市政府促進工業穩定增長的政策措施。三是協調市直部門,認真對接省政府支持生態工貿區產業發展的各項政策,爭取全年省上各部門支持的項目和資金落實到位。四是跟蹤年度同城化責任目標,推動同城化難點問題的突破。五是對照上級下達給各園區的各項目標任務進一步梳理,堅持問題導向,壓實責任、狠抓重點項目逐項任務的落實,進一步提振精氣神,營造園區比發展,干部比服務的濃厚氛圍,切實把各項工作抓緊抓實,確保目標任務全面完成。 

  (五)切實加強黨風廉政建設。深入宣傳學習貫徹黨的十九大精神,堅持和加強黨的全面領導。一是嚴格落實黨領導一切的要求。落實從嚴治黨主體責任,明確細化黨建工作職責和目標任務。二是嚴格加強學習教育。開展黨工委理論學習中心組學習,參加市、區組織的專題講座、輔導報告,黨員干部上黨課。開展常態學習教育,利用網站開展線上學習。三是切實加強企業黨建工作。進一步擴大黨的組織和工作有效覆蓋,突出抓好規模以上非公企業等黨組織組建工作,強化黨組織在非公企業的作用發揮。四是不斷加強黨風廉政建設。貫徹執行好中央省市區的各項規章制度,保持思想和行動的高度一致,自覺踐行“三嚴三實”要求,要嚴格遵守黨的政治紀律,堅決貫徹中央決策部署;要認真落實“兩個責任”,深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作;要深入落實中央“八項規定”精神,堅持不懈糾正“四風”,下大力氣推動作風轉變。 

  四、預算收支總體情況 

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,海西三明生態工貿區管委會收入預算為353.49萬元,比上年增加74.03萬元,主要原因是新增派駐紀檢機構、新增人員、正常晉升工資等,。其中:一般公共預算撥款336.21萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算353.49萬元,比上年增加74.03萬元,其中:人員支出290.37萬元,對個人和家庭補助支出25.93萬元,公用支出37.19萬元,項目支出0萬元。 

  五、一般公共預算撥款支出情況 

  2018年度一般公共預算撥款支出353.49萬元,比上年增加71.49萬元,主要原因是新增派駐紀檢機構、新增人員、正常晉升工資等,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

  (一)人員經費(項級科目)316.3萬元。主要用于工資福利、社會保險繳費等支出。 

  (二)公用經費(項級科目)37.19萬元。主要用于會議費、差旅費、培訓費、交通費、招待費等辦公支出。 

  六、政府性基金預算撥款支出情況 

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

  七、財政撥款預算基本支出情況 

  2018年度財政撥款基本支出353.49萬元,其中: 

  (一)人員經費316.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 

  (二)公用經費37.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況 

  (一)因公出國(境)經費

  本單位2018年度沒有因公出國(境)經費。 

  (二)公務接待費

  2018年預算安排3.5萬元。主要用于上級及相關部門調研、考察等方面的接待活動,與上年持平。 

  (三)公務用車購置及運行費

  本單位2018年度沒有公務用車購置及運行費。 

  九、其他重要事項說明 

  (一)機關運行經費 

  2018年海西三明生態工貿區管委會(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出37.19萬元,比2017年增加26.3萬元,主要原因是人員、機構增加。 

  (二)政府采購情況 

  本單位2018年度沒有政府采購預算。 

  (三)國有資產占用使用情況 

  截至2018年底,海西三明生態工貿區管委會共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

  (四)績效目標設置情況 

  2018年海西三明生態工貿區管委會共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。 

  十、名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    

  附表:3-1   2018年度收支預算總表 

   3-2   2018年度收入預算總表 

   3-3   2018年度支出預算總表 

   3-4   2018年度財政撥款收支預算總表 

   3-5   2018年度一般公共預算撥款支出預算表 

   3-6   2018年度政府性基金撥款支出預算表 

   3-7   2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表 

   3-8   2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表 

   3-9   2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表 

   3-10  2018年度部門專項資金管理清單目錄 

   3-11  2018年度部門業務費績效目標表 

   3-12  2018年度專項資金績效目標表

附件下載

相關鏈接

  • 2018-03-01 2018年度海西三明生態工貿區管理委員會部門預算說明
上海福彩网-娱乐 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>