2017年三明市商務行政執法支隊部門決算說明

2018-08-01 15:25  來源:市商務局    字號:  


目 錄

一、部門主要職責
二、部門決算單位基本情況
三、部門主要工作總結
四、2017年決算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出決算情況
六、政府性基金支出決算情況
七、財政撥款基本支出決算情況
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:2017年度部門決算表

  按照《三明市財政局關于預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2017年部門決算說明如下:
一、單位主要職責
三明市商務行政執法支隊主要職責是:1、受市商務局委托承擔成品油市場、酒類流通、單用途商業預付卡、報廢汽車回收、拍賣、商業特許經營、再生資源回收、家電維修服務業、舊電器電子產品流通、家庭服務業、美容美發業、零售商供應商公平交易、零售商促銷行為、洗染業管理等商務行政執法。2、受理各類擾亂市場秩序行為的舉報投訴,提供商務領域有關法律法規和政策等方面的咨詢服務,采集上報商務行政管理秩序方面的信息、舉報投訴和商務執法統計數據。
二、單位基本情況
三明市商務行政執法支隊包括3個科室,經費性質為財政核撥,人員編制數為10人,在職人數為9人。
三、單位主要工作任務
2017年,三明市商務行政執法支隊的主要任務是按照市委市政府及市商務局的工作部署要求,以商務行政執法工作為中心和抓手加強我市商貿流通的監管工作,規范商貿流通市場秩序,促進我市商貿流通業的健康、可持續發展;做好黨建、精神文明、綜治、計生等工作;圍繞上述任務,重點抓好以下工作:
(一)黨建、綜治、精神文明、計生工作;
(二)抓好委托范圍內各項商貿流通行業的日常監管工作;
(三)抓好商務行政執法及專項整治工作;
(四)執法隊伍建設。
四、2017年決算收支總體情況:
2017年年初結轉結余5.29萬元,本年收入172.55萬元,用事業基金彌補收支差額13.70萬元,本年支出141.55萬元。結余分配0.00萬元,年末結轉結余50.00萬元。
(一)本年收入172.55萬元,比上年度增加41.34萬元,增加31.5%。具體如下:
1.財政撥款收入172.55萬元。
 2.事業收入0.00萬元。 
 3.經營收入0.00萬元。 
 4.上級補助收入0.00萬元。 
 5.附屬單位上繳收入0.00萬元。 
 6.其他收入0萬元。 
(二)本年支出141.55萬元,比上年度增加10.34萬元,增加7.8%。具體如下:
1.基本支出136.35萬元 
2.項目支出5.2萬元。 
  3.上繳上級支出0.00萬元。 
  4.經營支出0.00萬元。 
  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。 
五、一般公共預算撥款支出決算情況 
2017年一般公共預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,一般公共預算財政撥款115.30萬元。一般公共預算基本支出115.30萬元,具體情況如下:
(一)工資福利支出88.74萬元;
(二)商品和服務支出13.82萬元;
(三)對個人和家庭的補助12.73萬元;
(四)對企事業單位的補貼 0.00萬元;
(五)債務利息支出0.00萬元;
(六)其他支出 0.00萬元。
六、政府性基金情況
政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末政府性基金預算財政撥款結轉結余0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況 
2017年度財政撥款基本支出136.35萬元,其中: 
(一)人員經費120.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 
(二)公用經費15.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 
  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況 

2017年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,其中:因公出國(境)費 0.00萬元;公務用車購置及運行維護費0.00萬元;公務接待費0.00萬元,同比減少6.39萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經費
2017年支出0.00萬元,同比,減少0萬元。主要原因:嚴格控制出國(境)人數。
(二)公務用車購置及運行費
2017年支出0.00萬元,同比,減少2.89萬元。執法支隊無車輛。

(三)公務接待費

 

2017年支出0.00萬元,同比,減少3.5萬元。
九、其他重要事項說明 
(一)機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費45.42萬元,其中:參照公務員法管理事業單位45.42萬元。
(二)政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用使用情況 
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。 
(四)項目績效自評報告 
本單位2017年度無項目績效自評報告。
十、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:1-1 2017年度收支決算總表
   1-2 2017年度收入決算表
  1-3 2017年度支出決算表
  1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
  1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
  1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
  1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
  1-8 2017年度政府性基金支出決算表
  1-9 2017年度部門決算相關信息統計表
  1-10 2017年度政府采購情況表
                                                                                                                                                                            三明市商務行政執法支隊

  2018年7月28日

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