2017年度三明市殘疾人輔助器具服務中心部門決算說明

2018-07-30 17:56  來源:三明市財政預決算    字號:  


目 錄

一、部門主要職責
二、部門決算單位基本情況
三、部門主要工作總結
四、2017年決算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出決算情況
六、政府性基金支出決算情況
七、財政撥款基本支出決算情況
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:2017年度部門決算表

 

  按照《三明市財政局關于批復三明市殘疾人輔助器具服務中心2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

  一、部門主要職責

  三明市殘疾人輔助器具服務中心的主要職責是:負責殘疾人輔助器具的供應和維修,基本輔助器具需求調查、產品及技術展示、評估選配、使用指導、轉介咨詢及社區服務人員培訓等具體工作。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

三明市殘疾人輔助器具服務中心

全額撥款事業單位

6

5

  二、部門主要工作總結

  2017年,三明市殘疾人輔助器具服務中心主要任務是:緊貼各項任務指標,以全面提升殘疾人幸福生活指數為前提,以落實民生助殘各項行動為抓手,以加快推動殘疾人小康進程為契機,認真貫徹實施《福建省殘疾人基本型輔助器具適配補貼辦法》,圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

    (一)輔助器具適配各項任務指標基本完成

    (二)開展全方位輔具服務,不斷提升服務質量。

    (三)嚴格履行實物管理。

    (四)規范殘疾人輔助器具補貼專項資金管理,提高資金使用效益

    (五)加強輔具服務人員的專業技能培訓,加大自身建設的規范化。

     (六)加大殘疾人輔具補貼政策的宣傳力度,不斷提高殘疾人對輔具作用的認識。

     (七)認真做好項目登記統計工作,不定期的開展實名制抽查。

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年三明市殘疾人輔助器具服務中心年初結轉和結余177.44萬元,本年收入37.37萬元,本年支出191.65萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余23.16萬元。

  (一)2017年收入37.37萬元,比2016年決算數增加1.08萬元,增長2.99%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入36.79萬元,其中政府性基金0.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入0.30萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入0.28萬元。

  (二)2017年支出191.65萬元,比2016年決算數增加60.65萬元,增長46.30%,具體情況如下:

  1.基本支出37.37萬元。其中,人員支出34.83萬元,公用支出2.54萬元。

  2.項目支出154.28萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

  五、一般公共預算撥款支出決算情況

  2017年一般公共預算撥款支出36.79萬元,比上年決算數增加-38.34萬元,增長-51.03%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)殘疾人康復2081104(科目)0萬元,較上年決算數減少44.03萬元,下降100%。主要原因是暫無此專項。

  (二)殘疾人事業(一般行政管理事務)2081102(科目)32.56萬元,較上年決算數增加2.72萬元,增長9%。主要原因是人員增加。

  (三)事業單位醫療2101102(科目)1.21萬元,較上年決算數減少0.05萬元,下降4%。主要原因是工資總額略下調,2016年上半年有退休一人,退休前繳納醫保,使2016年繳納醫保金額略高,2017年12月考錄兩人,但在2018年進行醫保補繳。兩項支出抵消造成醫保略有下降。

  (四)機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505(科目)3.02萬元,較上年決算數增加3.02萬元,增長100%。主要原因是新設科目,原在2081102科目列支的養老保險項目轉為此科目。

  六、政府性基金支出決算情況

  2017年度政府性基金支出154.28萬元,比上年決算數增加120.64萬元,增長358.56%,具體情況如下(按項級科目統計):

  (一)用于殘疾人事業的彩票公益金2296006(科目)154.28萬元,較2016年決算數增加120.64萬元,增長358.56%。主要原因是殘疾人輔助器具配送額大大增加。

  七、財政撥款基本支出決算情況

  2017年度財政撥款基本支出36.79萬元,其中:

  (一)人員經費34.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費1.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款0.63萬元,同比增長-42.73%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0.00萬元,。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長0.00%,主要是:無出國任務。

  (二)公務用車購置及運行費0.63萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.63萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和-42.73%,主要是: 減少出車量,降低運行費用。

  (三)公務接待費0.00萬元。累計接待0批次、接待總人數0人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長0.00%。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  本單位為事業單位沒有機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  本單位2017年度沒有政府采購支出

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)項目績效自評報告

  按照績效科要求,無公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

  十、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:1-1 2017年度收支決算總表

  1-2 2017年度收入決算表

  1-3 2017年度支出決算表

  1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

  1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

  1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

  1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

  1-8 2017年度政府性基金支出決算表

  1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

  1-10 2017年度政府采購情況表

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