2017年度三明市殘疾人康復中心決算說明

2018-07-30 17:55  來源:三明市財政預決算    字號:  


目 錄

一、部門主要職責
二、部門決算單位基本情況
三、部門主要工作總結
四、2017年決算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出決算情況
六、政府性基金支出決算情況
七、財政撥款基本支出決算情況
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:2017年度部門決算表

 

  按照《三明市財政局關于批復三明市殘疾人康復中心   2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

  一、部門主要職責

  三明市殘疾人康復中心的主要職責是:負責殘疾人康復技術指導、職業技能培訓,學齡前殘疾兒童特殊康復、教育,假肢矯形器裝配、維修等具體工作。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

三明市殘疾人康復中心

全額撥款事業單位

6

6

  三、部門主要工作總結

  2017年,三明市殘疾人康復中心的主要任務是:實施好省委、省政府為民辦實事項目,對殘疾人進行康復技術指導、職業技能培訓,學齡前殘疾兒童特殊康復、教育等任務,圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)完成國家、省級為民辦實事項目

  (二)抓好四類兒童康復機構建設與管理

    (三)組織開辦盲人按摩培訓及盲人按摩人員繼續教育暨按摩店業主管理培訓班。

  (四)抓好四類殘疾兒童康復師資和家長培訓工作

  (五)開展殘疾人康復技術指導及殘疾預防宣傳工作

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年三明市康復中心年初結轉和結余577.77萬元,本年收入177.83萬元,本年支出524.75萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余230.84萬元。

  (一)2017年收入177.83萬元,比2016年決算數增加82.04萬元,增長85.64%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入119.06萬元,其中政府性基金0.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入57.32萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入1.44萬元。

  (二)2017年支出524.75萬元,比2016年決算數增加279.84萬元,增長114.26%,具體情況如下:

  1.基本支出93.59萬元。其中,人員支出90.28萬元,公用支出3.30萬元。

  2.項目支出431.16萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

  五、一般公共預算撥款支出決算情況

  2017年一般公共預算撥款支出466.30萬元,比上年決算數增加222.71萬元,增長91.43%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)一般行政事務管理2081102(科目)83.10萬元,較上年決算數減少11.63萬元,下降49%。主要原因是社保等經費轉由2080505科目支出。

  (二)殘疾人康復2081104(科目)0萬元,較上年決算數減少45.95萬元,下降100%。主要原因是暫無此專項支出。

  (三)事業單位醫療2100502(科目)3.02萬元,較上年決算數增加0.11萬元,增長3.7%。主要原因是工資總額略有調整。

  (四)老年福利2081002(科目)367.64萬元,較上年決算數增加267.64萬元,增長268%。主要原因是市康復中心已封頂予以按進度撥款。

  (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505(科目)7.54萬元,較上年決算數增加7.54萬元,增長100%。主要原因是新設科目,原在2081102科目列支的養老保險項目轉為此科目。

  六、政府性基金支出決算情況

  2017年度政府性基金支出0.00萬元,比上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,具體情況如下(按項級科目統計):

  本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、財政撥款基本支出決算情況

  2017年度財政撥款基本支出93.59萬元,其中:

  (一)人員經費90.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費3.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款0.00萬元,同比增長-100.00%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0.00萬元。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長0.00%,主要是:無出國任務。

  (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和-100.00%,主要是:無公務用車。

  (三)公務接待費0.00萬元。累計接待0批次、接待總人數0人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長-100.00%,主要是:暫無公務接待。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2017年度機關運行經費支出0.00萬元,比上年決算數增長0.00%,主要是:本單位為事業單位沒有機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  本部門2017年度政府采購支出總額372.88萬元,其中:政府采購貨物支出5.24萬元、政府采購工程支出367.64萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)項目績效自評報告

  按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

  十、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:1-1 2017年度收支決算總表

  1-2 2017年度收入決算表

  1-3 2017年度支出決算表

  1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

  1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

  1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

  1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

  1-8 2017年度政府性基金支出決算表

  1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

  1-10 2017年度政府采購情況表

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