2017年度三明市殘疾人就業管理中心決算說明

2018-07-30 17:54  來源:三明市財政預決算    字號:  


目 錄

一、部門主要職責
二、部門決算單位基本情況
三、部門主要工作總結
四、2017年決算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出決算情況
六、政府性基金支出決算情況
七、財政撥款基本支出決算情況
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:2017年度部門決算表

 

  按照《三明市財政局關于批復三明市殘疾人就業管理中心2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

  一、部門主要職責

  三明市殘疾人就業管理中心的主要職責是:協助有關部門開展殘疾人勞動力資源和社會用工調查;開展殘疾人求職登記、勞動能力評估、失業登記、就業咨詢、職業介紹、技能培訓;組織實施殘疾人按比例就業,負責市屬單位殘疾人就業保障金的審核;對全市盲人按摩工作進行行業管理;落實殘疾人就業扶持政策;幫助殘疾人個體就業或自愿組織起來就業;為農村殘疾人參加生產勞動提供服務等工作。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

三明市殘疾人就業管理中心

全額撥款事業單位

6

6

  三、部門主要工作總結

  2017年,我中心主要任務是:以“十三五”發展綱要的各項工作目標任務為重點,按照省、市殘聯的重點工作目標和任務,積極采取多種措施,全面推進殘疾人就業服務等工作再上新臺階。

  圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)開展就業援助月活動。按照中殘聯和省殘聯的工作要求,精心組織開展好2017年就業援助月活動;開展常態化殘疾人就業專場招聘會,為殘疾人就業援助和就業提供服務。

  (二)繼續實施《三明市扶持殘疾人就業創業的暫行辦法》、市級殘疾人就業創業項目和對殘疾人進行小額貸款貼息。

  (三)舉辦殘疾人培訓班,加大對殘疾人職業技能的培訓力度,根據殘疾人實際情況針對性地開展殘疾人職業技能培訓,提高殘疾人的就業能力。落實殘疾學生和低保殘疾人家庭子女助學項目。

  (四)落實殘疾人臨時救助項目和殘疾人愛心保險項目,進一步完善殘疾人社會保障體系,幫助殘疾人及家庭減輕經濟負擔,維護社會穩定,促進社會和諧。

  (五)扶持殘疾人公益性崗位就業項目,為部分就業困難殘疾人員提供公益性就業崗位,增加收入、改善生活。

  (六)落實《福建省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》,開展用人單位按比例安排殘疾人就業審核和按比例就業公示工作。

  (七)進一步規范盲人保健按摩行業,打造盲人保健按摩市場品牌,促進盲人保健按摩行業持續健康發展;加強“盲人按摩示范店”的日常監督和管理,帶動盲人按摩場所規范發展;落實盲人按摩就業扶持政策,促進盲人創業就業。

  (八)落實殘疾人社會保障工作。對符合條件、對象的殘疾兒童康復機構和殘疾人托養服務機構及其康復、托養對象進行補助。

  四、2017年決算收支總體情況

  2017年三明市殘疾人就業管理中心年初結轉和結余556.12萬元,本年收入313.50萬元,本年支出356.27萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余513.35萬元。

  (一)2017年收入313.50萬元,比2016年決算數增加-23.32萬元,增長-6.92%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入306.05萬元,其中政府性基金0.00萬元。

  2.事業收入0.00萬元。

  3.經營收入0.00萬元。

  4.上級補助收入6.00萬元。

  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

  6.其他收入1.45萬元。

  (二)2017年支出356.27萬元,比2016年決算數增加-7.95萬元,增長-2.18%,具體情況如下:

  1.基本支出0.00萬元。其中,人員支出0.00萬元,公用支出0.00萬元。

  2.項目支出356.27萬元。

  3.上繳上級支出0.00萬元。

  4.經營支出0.00萬元。

  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

  五、一般公共預算撥款支出決算情況

  2017年一般公共預算撥款支出356.27萬元,比上年決算數增加-7.95萬元,增長-2.18%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)殘疾人就業和扶貧2081105(科目)0萬元,較上年決算數減少3.41萬元,下降100%。主要原因是此項業務指標統一下達在三明市殘聯。

  (二)其他殘疾人事業支出2081199(科目)356.27萬元,較上年決算數減少4.54萬元,下降1.2%。主要原因是按實際開支列支,差旅等費用厲行節約造成略有下降。

  六、政府性基金支出決算情況

  2017年度政府性基金支出0.00萬元,比上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,具體情況如下(按項級科目統計):

  本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

  七、財政撥款基本支出決算情況

  2017年度財政撥款基本支出0.00萬元,其中:

  (一)人員經費0.00萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費0.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款5.80萬元,同比增長-43.71%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費2.53萬元,主要用于省殘聯組織的赴臺灣與金門交流活動。2017年本系統組織出國團組3個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計3人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長0.00%。

  (二)公務用車購置及運行費1.52萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費1.52萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和-72.28%,主要是:減少出車量,降低運行費用。

  (三)公務接待費1.76萬元。主要用于省上相關業務部門檢查培訓等方面的接待活動,累計接待16批次、接待總人數76人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長-63.49%,主要是:嚴格控制公務接待的標準與餐次。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  本單位為事業單位沒有機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  本單位2017年度沒有政府采購支出。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)項目績效自評報告

  按照績效處要求,殘疾人保障金部分項目在我中心列支,部分項目由市殘聯實施,因此殘疾人保障金項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議統一由市殘聯公開。詳見附件。

  十、名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附表:1-1 2017年度收支決算總表

  1-2 2017年度收入決算表

  1-3 2017年度支出決算表

  1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

  1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

  1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

  1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

  1-8 2017年度政府性基金支出決算表

  1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

  1-10 2017年度政府采購情況表

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